| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 6249 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 10.972,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 | 10.972,72 | ||
| 29/07/2025 | liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 | 10.972,72 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 6249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.972,72 | ||
| TOTAL | 10.972,72 | 10.972,72 | 10.972,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
