SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025
0,00
22.667,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025
22.667,67
29/07/2025
liquidado cfe empenhos mes de julho 2025
22.667,67
29/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE
3.281,26
30/07/2025
Pagamento de Empenho 6293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.386,41
TOTAL
22.667,67
22.667,67
22.667,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
