SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025
0,00
10.026,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025
10.026,88
29/07/2025
liquidado cfe empenhos mes de julho 2025
10.026,88
29/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE
32,86
30/07/2025
Pagamento de Empenho 6308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.994,02
TOTAL
10.026,88
10.026,88
10.026,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
