| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6311 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO PREF FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 469,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO PREF FOLHA JULHO 2025 | 469,15 | ||
| 29/07/2025 | liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 | 469,15 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 6311/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 469,15 | ||
| TOTAL | 469,15 | 469,15 | 469,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
