| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6337 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio - Doença PREF FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 1.803,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Auxílio - Doença PREF FOLHA JULHO 2025 | 1.803,04 | ||
| 29/07/2025 | liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 | 1.803,04 | ||
| 29/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública | 1.326,06 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 6337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 476,98 | ||
| TOTAL | 1.803,04 | 1.803,04 | 1.803,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 29/07/2025 | 1.326,06 | Lançada | |
| TOTAL | 1.326,06 |
