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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6354	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025	0,00	1.253,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025	1.253,36
29/07/2025	liquidado cfe empenhos mes de julho 2025		1.253,36
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			596,64
30/07/2025	Pagamento de Empenho 6354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			656,72
TOTAL		1.253,36	1.253,36	1.253,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	29/07/2025	596,64		Lançada
TOTAL		596,64