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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6368	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025	0,00	12.289,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025	12.289,19
29/07/2025	liquidado cfe empenhos mes de julho 2025		12.289,19
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados			530,25
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados			2.203,54
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Cargo em Comissão - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 108, Centro Custo: 5			137,57
30/07/2025	Pagamento de Empenho 6368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.417,83
TOTAL		12.289,19	12.289,19	12.289,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/07/2025	530,25		Lançada
INSS- PROPRIO	29/07/2025	2.203,54		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	29/07/2025	137,57		Lançada
TOTAL		2.871,36