| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 3.654,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 | 3.654,65 | ||
| 29/07/2025 | liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 | 3.654,65 | ||
| 29/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Cargo em Comissão - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 108, Centro Custo: 5 | 1.081,22 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 6369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.573,43 | ||
| TOTAL | 3.654,65 | 3.654,65 | 3.654,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO MATERNIDADE - LIVRE | 29/07/2025 | 1.081,22 | Lançada | |
| TOTAL | 1.081,22 |
