| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 5.551,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 5.551,30 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. | 5.551,30 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 64/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.551,30 | ||
| TOTAL | 5.551,30 | 5.551,30 | 5.551,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
