| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 640 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTO PARA PACIENTE DO SUS CONFORME RECEITUÁRIO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO EM ANEXO. | 0,00 | 193,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | MEDICAMENTO PARA PACIENTE DO SUS CONFORME RECEITUÁRIO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO EM ANEXO. | 193,04 | ||
| 04/02/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/76250; | 193,04 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 640/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,04 | ||
| TOTAL | 193,04 | 193,04 | 193,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
