Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU
Dados do Empenho
Número do empenho:
641
Data de lançamento:
04/02/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TRANSPORTE DE PACIENTES COM AMBULÂNICA UTI PARA PASSO FUNDO.
0,00
7.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
TRANSPORTE DE PACIENTES COM AMBULÂNICA UTI PARA PASSO FUNDO.
7.700,00
04/02/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Recibo Nº 255;
7.700,00
10/02/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 255;
7.700,00
10/02/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 641/2025, 74844 - UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU
369,60
10/02/2025
LIQUIDADO SEM RETENÇÃO
-7.700,00
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 641/2025
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAUDE - 74844
7.330,40
TOTAL
7.700,00
7.700,00
7.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
