Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 |
5.154,06 |
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| 29/07/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 |
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5.154,06 |
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| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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200,31 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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641,76 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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801,65 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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1.060,99 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.449,35 |
| TOTAL |
5.154,06 |
5.154,06 |
5.154,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
