| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6489 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 5.371,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 | 5.371,50 | ||
| 29/07/2025 | liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 | 5.371,50 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 6489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.371,50 | ||
| TOTAL | 5.371,50 | 5.371,50 | 5.371,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
