Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 |
3.592,05 |
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| 29/07/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 |
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3.592,05 |
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| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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31,30 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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49,10 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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137,53 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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306,63 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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320,88 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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2.370,01 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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376,60 |
| TOTAL |
3.592,05 |
3.592,05 |
3.592,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
