O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 651 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: CORRESPONDENCIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O ANO DE 2025. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O ANO DE 2025. 5.000,00
05/02/2025 LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2806452178; 18,05
06/02/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2806452178; 18,05
14/02/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2810536042; 48,05
17/02/2025 REF FEVEREIRO 48,05
20/02/2025 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2812786923; 2812787268; 28,74
24/02/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2812786923; 2812787268; 28,74
25/02/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2814594001; 2814593329; 74,59
26/02/2025 REF FEVEREIRO 74,59
05/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2816650128; 76,60
05/03/2025 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 18,44
06/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2816650128; 76,60
06/03/2025 18,44
07/03/2025 LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 268,10
07/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2817891726; 17,79
07/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2817933638; 268,10
10/03/2025 REF MARÇO 17,79
11/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 281987183; 281990641; 349,69
13/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 281987183; 281990641; 349,69
14/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2820932184; 2820920788; 38,24
14/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2820932184; 2820920788; 38,24
19/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2822832117; 2822838525; 90,84
21/03/2025 PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 2822832117; 2822838525; 90,84
26/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2825087114; 470,85
27/03/2025 470,85
TOTAL 5.000,00 1.499,98 1.499,98
SALDO A PAGAR 3.500,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.