Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O ANO DE 2025. |
5.000,00 |
|
|
| 05/02/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2806452178; |
|
18,05 |
|
| 06/02/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2806452178; |
|
|
18,05 |
| 14/02/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2810536042; |
|
48,05 |
|
| 17/02/2025 |
REF FEVEREIRO
|
|
|
48,05 |
| 20/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2812786923; 2812787268; |
|
28,74 |
|
| 24/02/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2812786923; 2812787268; |
|
|
28,74 |
| 25/02/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2814594001; 2814593329; |
|
74,59 |
|
| 26/02/2025 |
REF FEVEREIRO
|
|
|
74,59 |
| 05/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2816650128; |
|
76,60 |
|
| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
18,44 |
|
| 06/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2816650128; |
|
|
76,60 |
| 06/03/2025 |
|
|
|
18,44 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
268,10 |
|
| 07/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2817891726; |
|
17,79 |
|
| 07/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2817933638; |
|
|
268,10 |
| 10/03/2025 |
REF MARÇO |
|
|
17,79 |
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 281987183; 281990641; |
|
349,69 |
|
| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 281987183; 281990641; |
|
|
349,69 |
| 14/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2820932184; 2820920788; |
|
38,24 |
|
| 14/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2820932184; 2820920788; |
|
|
38,24 |
| 19/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2822832117; 2822838525; |
|
90,84 |
|
| 21/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Conforme Cupom Fiscal Nº 2822832117; 2822838525; |
|
|
90,84 |
| 26/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2825087114; |
|
470,85 |
|
| 27/03/2025 |
|
|
|
470,85 |
| 04/04/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2828935361; |
|
20,45 |
|
| 07/04/2025 |
|
|
|
20,45 |
| 08/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2830912052; |
|
18,05 |
|
| 09/04/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2830912052; |
|
|
18,05 |
| 11/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
234,65 |
|
| 14/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
19,05 |
|
| 14/04/2025 |
REF ABRIL
|
|
|
234,65 |
| 15/04/2025 |
ref abril
|
|
|
19,05 |
| 17/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
18,05 |
|
| 22/04/2025 |
REF ABRIL
|
|
|
18,05 |
| 23/04/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2836210760; |
|
36,10 |
|
| 25/04/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2836210760; |
|
|
36,10 |
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/283739393; |
|
18,05 |
|
| 29/04/2025 |
REF ABRIL
|
|
|
18,05 |
| 02/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
61,35 |
|
| 05/05/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2840290248; |
|
216,55 |
|
| 05/05/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF MAIO
|
|
|
216,55 |
| 06/05/2025 |
REF ABRIL |
|
|
61,35 |
| 07/05/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2841701168; |
|
382,20 |
|
| 08/05/2025 |
ref maio
|
|
|
382,20 |
| 09/05/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2843374163; |
|
95,25 |
|
| 13/05/2025 |
ref maio
|
|
|
95,25 |
| 15/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2845114421; |
|
291,35 |
|
| 20/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2846349862; |
|
19,05 |
|
| 21/05/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2846349862; |
|
|
19,05 |
| 21/05/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2845114421; |
|
|
291,35 |
| 27/05/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2848996823; |
|
2,55 |
|
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
505,40 |
|
| 02/06/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF MAIO
|
|
|
505,40 |
| 03/06/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
497,50 |
|
| 04/06/2025 |
ref junho
|
|
|
497,50 |
| 10/06/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2848996823; |
|
|
2,55 |
| 13/06/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2854561641; |
|
78,75 |
|
| 13/06/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Referente ao dia 10/06, Cupom n° 2854561641 |
|
|
78,75 |
| 16/06/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2856315557; |
|
18,05 |
|
| 17/06/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF JUNHO
|
|
|
18,05 |
| 26/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2860765426; |
|
151,10 |
|
| 27/06/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2860765426; |
|
|
151,10 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2861970562; |
|
152,40 |
|
| 01/07/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Conforme Cupom Fiscal Nº 2861970562; |
|
|
152,40 |
| 03/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2863649618; |
|
72,20 |
|
| 03/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2864120796; |
|
50,15 |
|
| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Cupom Fiscal Nº 2863649618; |
|
|
72,20 |
| 21/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2874428449; |
|
57,15 |
|
| 30/07/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2874428449; |
|
|
57,15 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2878667452; |
|
19,05 |
|
| 01/08/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Conforme Cupom Fiscal Nº 2878667452; |
|
|
19,05 |
| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2881348483; |
|
289,30 |
|
| 08/08/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Conforme Cupom Fiscal Nº 2881348483; |
|
|
289,30 |
| 11/08/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2883188079; |
|
21,60 |
|
| 12/08/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Conforme Cupom Fiscal Nº 2883188079; |
|
|
21,60 |
| 01/09/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2890849695;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
18,05 |
|
| 04/09/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2892453698;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
18,05 |
|
| 09/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Cupom Fiscal Nº 2890849695;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
|
18,05 |
| 02/10/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2903994033;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
10,30 |
|
| 13/10/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2907436750;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
79,30 |
|
| 15/10/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2903994033;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
|
10,30 |
| 17/10/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2907436750;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
|
79,30 |
| 20/10/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2909761279;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
18,05 |
|
| 23/10/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2909761279;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
|
18,05 |
| 24/10/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2911250152;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
10,92 |
|
| 30/10/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Conforme Cupom Fiscal Nº 2911250152;
REF. EMPENHO 651/2025
77381 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
|
10,92 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.931,80 |
| SALDO A PAGAR |
68,20 |
