| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NADINE KLEIN |
| Número do empenho: | 653 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 04/02/2025,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO III. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 04/02/2025,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO III. | 150,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 150,00 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2025 NADINE KLEIN - 87023 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
