| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
| Número do empenho: | 6543 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,00 | 8.613,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 8.613,75 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/50684; | 5.828,53 | ||
| 07/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/50966; | 1.799,68 | ||
| 15/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/51195; | 209,90 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/51386; REF. EMPENHO 6543/2025 86871 - SOLCLEAN | 554,85 | ||
| 28/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/50684; | 5.828,53 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/51195; | 209,90 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/50966; | 1.799,68 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/51386; REF. EMPENHO 6543/2025 86871 - SOLCLEAN | 554,85 | ||
| TOTAL | 8.613,75 | 8.392,96 | 8.392,96 | |
| SALDO A PAGAR | 220,79 | |||
