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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLCLEAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 8.613,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 8.613,75
TOTAL 8.613,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.613,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.