SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2025 PARA TRANSPORTE DE SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
0,00
9,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2025 PARA TRANSPORTE DE SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
9,46
06/02/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
9,46
12/02/2025
Pagamento de Empenho 655/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9,46
TOTAL
9,46
9,46
9,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
