Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
INTERNET PARA OS BRITADORES DA PEDREIRA CAMPINA REDONDA E DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JUNHO. |
379,80 |
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| 29/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº U/132688; |
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189,90 |
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| 29/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº U/132688; U/132689; |
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349,90 |
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| 29/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6558/2025, 81686 - CB NET INTERNET LTDA |
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9,12 |
| 29/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6558/2025, 81686 - CB NET INTERNET LTDA |
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16,80 |
| 29/07/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 6558/2025 |
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-9,12 |
| 29/07/2025 |
LIQUIDADO A MENOS |
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-180,78 |
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| 29/07/2025 |
Retenção errada. |
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-9,12 |
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| 29/07/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-29,90 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6558/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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333,10 |
| TOTAL |
349,90 |
349,90 |
349,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
