| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 657 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 0,00 | 5.388,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | MULTAS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 5.388,47 | ||
| 04/02/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 5.388,47 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 657/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.388,47 | ||
| TOTAL | 5.388,47 | 5.388,47 | 5.388,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
