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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6574 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO. 0,00 12.047,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO. 12.047,93
29/07/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2036788; 12.047,93
29/07/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 6574/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 144,54
TOTAL 12.047,93 12.047,93 144,54
SALDO A PAGAR 11.903,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 29/07/2025 144,54 Lançada
TOTAL   144,54