Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO 2025. |
0,00 |
1.462,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO 2025. |
1.462,10 |
|
|
| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1673602; 0/1712585; 0/1712524; 0/1674893; |
|
1.462,10 |
|
| 04/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 658/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
17,40 |
| 10/02/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 965005
PAGTO. REF. EMPENHO 658/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
1.444,70 |
| TOTAL |
1.462,10 |
1.462,10 |
1.462,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
04/02/2025 |
17,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,40 |
|
|
