| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO 2025. | 0,00 | 58,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO 2025. | 58,98 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1718474; 0/1688326; 0/1706666; | 58,98 | ||
| 04/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 659/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,69 | ||
| 10/02/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001894 PAGTO. REF. EMPENHO 659/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 58,29 | ||
| TOTAL | 58,98 | 58,98 | 58,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 04/02/2025 | 0,69 | Lançada | |
| TOTAL | 0,69 |
