Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6616 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
03 RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³,
11,4774 RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 7,0m³ |
0,00 |
2.252,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
03 RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³,
11,4774 RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 7,0m³ |
2.252,79 |
|
|
| 30/07/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 200/21714; |
|
2.252,79 |
|
| 30/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6616/2025, 92942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
27,03 |
| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6616/2025
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 92942 |
|
|
2.225,76 |
| TOTAL |
2.252,79 |
2.252,79 |
2.252,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
30/07/2025 |
27,03 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,03 |
|
|
