Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
6628
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
ARLA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA O VEÍCULO Nº155.
0,00
44,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA O VEÍCULO Nº155.
44,99
30/07/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/718;
44,99
30/07/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6628/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
0,54
TOTAL
44,99
44,99
0,54
SALDO A PAGAR
44,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
