| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
| Número do empenho: | 6634 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DO IDOSO GERALCINO BARBOSA DE OLIVEIRA PELO PERÍODO DE SEIS MESES CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº284/2023. | 0,00 | 26.505,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DO IDOSO GERALCINO BARBOSA DE OLIVEIRA PELO PERÍODO DE SEIS MESES CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº284/2023. | 26.505,36 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/126; REF. EMPENHO 6634/2025 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES | 379,50 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,50 | ||
| 15/10/2025 | referente a ajuste de valor do aditivo 2 | -21.951,36 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/131; REF. EMPENHO 6634/2025 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES | 379,50 | ||
| 07/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,50 | ||
| TOTAL | 4.554,00 | 759,00 | 759,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.795,00 | |||
