Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DO IDOSO GERALCINO BARBOSA DE OLIVEIRA PELO PERÍODO DE SEIS MESES CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº284/2023. |
26.505,36 |
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| 29/09/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/126;
REF. EMPENHO 6634/2025
88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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379,50 |
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| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,50 |
| 15/10/2025 |
referente a ajuste de valor do aditivo 2 |
-21.951,36 |
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| 31/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/131;
REF. EMPENHO 6634/2025
88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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379,50 |
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| 07/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,50 |
| 12/12/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/135;
REF. EMPENHO 6634/2025
88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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379,50 |
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| 17/12/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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379,50 |
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| 17/12/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-3.036,00 |
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| 18/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,50 |
| 19/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,50 |
| TOTAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
