Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6637 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
32 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO PRESENCIAL SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA. |
0,00 |
1.998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO PRESENCIAL SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA. |
1.998,00 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
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1.798,20 |
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| 31/07/2025 |
DESCONTO RECEBIDO |
-199,80 |
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| 04/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/2616; |
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1.798,20 |
| TOTAL |
1.798,20 |
1.798,20 |
1.798,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
