Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6640 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS
EDUARDO DRUM MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO E
ELI BRUM DE CAMARGO E TEREZA BRUM DE CAMARGO NO MÊS DE MAIO. |
0,00 |
6.128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS
EDUARDO DRUM MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO E
ELI BRUM DE CAMARGO E TEREZA BRUM DE CAMARGO NO MÊS DE MAIO. |
6.128,00 |
|
|
14/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/100; E/109; E/104; E/101; |
|
6.128,00 |
|
15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6640/2025
CASA DE AMPARO NAVEGANTES - 88298 |
|
|
6.128,00 |
TOTAL |
6.128,00 |
6.128,00 |
6.128,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.