| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 6670 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO ABRÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME CONTRATO Nº84/2025. | 0,00 | 19.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO ABRÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME CONTRATO Nº84/2025. | 19.734,00 | ||
| 06/08/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; | 1.518,00 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 6670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.518,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1044; REF. EMPENHO 6670/2025 88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO | 1.518,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.518,00 | ||
| 16/09/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1053; REF. EMPENHO 6670/2025 88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO | 1.518,00 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 19.734,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.180,00 | |||
