Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6726 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REQUISIÇÃO Nº37/2025
AQUISIÇÃO DE 28 VIANDAS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
REQUISIÇÃO Nº37/2025
AQUISIÇÃO DE 28 VIANDAS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
980,00 |
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| 01/08/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 37/2025. |
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980,00 |
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| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
