| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO COMIN |
| Número do empenho: | 673 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DE PASSO FUNDO A BRASÍLIA,CONFORME DECRETO 3770/2025. | 0,00 | 5.430,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DE PASSO FUNDO A BRASÍLIA,CONFORME DECRETO 3770/2025. | 5.430,51 | ||
| 05/02/2025 | CONFORME LEI 4572/2025 E DECRETO 3770/2025 | 5.430,51 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2025 LEONARDO COMIN - 90177 | 5.430,51 | ||
| TOTAL | 5.430,51 | 5.430,51 | 5.430,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
