Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONARDO COMIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
673 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DE PASSO FUNDO A BRASÍLIA,CONFORME DECRETO 3770/2025. |
0,00 |
5.430,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DE PASSO FUNDO A BRASÍLIA,CONFORME DECRETO 3770/2025. |
5.430,51 |
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| 05/02/2025 |
CONFORME LEI 4572/2025 E DECRETO 3770/2025 |
|
5.430,51 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2025
LEONARDO COMIN - 90177 |
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5.430,51 |
| TOTAL |
5.430,51 |
5.430,51 |
5.430,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
