Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME CONTRATO Nº116/2025. |
19.734,00 |
|
|
| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; |
|
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.518,00 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1044;
REF. EMPENHO 6735/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
1.518,00 |
|
| 28/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.518,00 |
| 16/09/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1053;
REF. EMPENHO 6735/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
1.518,00 |
|
| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.518,00 |
| 13/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1065;
REF. EMPENHO 6735/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
3.289,00 |
|
| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.289,00 |
| TOTAL |
19.734,00 |
7.843,00 |
7.843,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.891,00 |
