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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6740 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO PEDRO OSMAR LISBOA SCHNEIDER CONFORME CONTRATO Nº279/2023. 0,00 14.014,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO PEDRO OSMAR LISBOA SCHNEIDER CONFORME CONTRATO Nº279/2023. 14.014,07
06/08/2025 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; 3.036,00
12/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.036,00
26/08/2025 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1044; REF. EMPENHO 6740/2025 88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO 3.036,00
TOTAL 14.014,07 6.072,00 3.036,00
SALDO A PAGAR 10.978,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.