MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
LOLOCAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS REFERENTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO/2025.
0,00
152,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
LOLOCAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS REFERENTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO/2025.
152,26
04/08/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/24269;
152,26
04/08/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6751/2025, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA
7,31
TOTAL
152,26
152,26
7,31
SALDO A PAGAR
144,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
