| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 6751 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOLOCAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS REFERENTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO/2025. | 0,00 | 152,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | LOLOCAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS REFERENTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO/2025. | 152,26 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/24269; | 152,26 | ||
| 04/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6751/2025, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA | 7,31 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 6751/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,95 | ||
| TOTAL | 152,26 | 152,26 | 152,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 04/08/2025 | 7,31 | Lançada | |
| TOTAL | 7,31 |
