Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. |
125.779,38 |
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| 22/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 22002;
REF. EMPENHO 6753/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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24.822,47 |
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| 22/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6753/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
|
297,87 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 22257;
REF. EMPENHO 6753/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
20.882,23 |
|
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 22257;
REF. EMPENHO 6753/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
20.882,23 |
|
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 22337;
REF. EMPENHO 6753/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
10.101,58 |
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| 26/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6753/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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250,59 |
| 26/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6753/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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121,22 |
| 26/08/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 6753/2025 |
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-250,59 |
| 26/08/2025 |
liquidado indevidamenet |
|
-20.631,64 |
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| 26/08/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6753/2025 NESTA DATA. |
|
-250,59 |
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| 02/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 22002;
REF. EMPENHO 6753/2025
79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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|
24.524,60 |
| TOTAL |
125.779,38 |
55.806,28 |
24.943,69 |
| SALDO A PAGAR |
100.835,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
