| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 6765 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 181, CONFORME CONTRATO Nº81/2025. | 0,00 | 2.329,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 181, CONFORME CONTRATO Nº81/2025. | 2.329,40 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/20251226; | 2.329,40 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 6765/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.329,40 | ||
| TOTAL | 2.329,40 | 2.329,40 | 2.329,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
