| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENILTO TARIGA LTDA |
| Número do empenho: | 6772 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº127/2025. | 0,00 | 408.735,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº127/2025. | 408.735,51 | ||
| TOTAL | 408.735,51 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 408.735,51 | |||
