| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6789 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 0,00 | 32,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 32,45 | ||
| 06/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/81887; | 32,45 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 6789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,45 | ||
| TOTAL | 32,45 | 32,45 | 32,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
