| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
| Número do empenho: | 6793 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA AMBULÂNCIA SAMU AVANÇADO PARA O MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM A IJUI DIA 04/08/2025. | 0,00 | 67,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | REEMBOLSO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA AMBULÂNCIA SAMU AVANÇADO PARA O MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM A IJUI DIA 04/08/2025. | 67,80 | ||
| 05/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/3366379; | 67,80 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6793/2025 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 | 67,80 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6793/2025 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 | 67,80 | ||
| 30/09/2025 | 4 | -67,80 | ||
| TOTAL | 67,80 | 67,80 | 67,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
