Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6793 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA AMBULÂNCIA SAMU AVANÇADO PARA O MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM A IJUI DIA 04/08/2025. |
0,00 |
67,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
REEMBOLSO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA AMBULÂNCIA SAMU AVANÇADO PARA O MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM A IJUI DIA 04/08/2025. |
67,80 |
|
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| 05/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/3366379; |
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67,80 |
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| TOTAL |
67,80 |
67,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
67,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
