Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALISSON SOLETTI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6801 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
73 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº138/2025. |
0,00 |
10.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº138/2025. |
10.996,00 |
|
|
| TOTAL |
10.996,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.996,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
