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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 15:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALISSON SOLETTI MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6801	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº138/2025.	0,00	10.996,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº138/2025.	10.996,00
16/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/62692853; 890/62692943; REF. EMPENHO 6801/2025 88330 - ALISSON SOLETTI MEI		10.996,00
19/09/2025	Pagamento de Empenho 6801/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.996,00
TOTAL		10.996,00	10.996,00	10.996,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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