| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALISSON SOLETTI MEI |
| Número do empenho: | 6801 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº138/2025. | 0,00 | 10.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº138/2025. | 10.996,00 | ||
| 16/09/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/62692853; 890/62692943; REF. EMPENHO 6801/2025 88330 - ALISSON SOLETTI MEI | 10.996,00 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6801/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.996,00 | ||
| TOTAL | 10.996,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
