Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO JANUÁRIO DE MATOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO Nº126/2025. |
19.734,00 |
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| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; |
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1.518,00 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.518,00 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1044;
REF. EMPENHO 6803/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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1.518,00 |
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| 28/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.518,00 |
| 16/09/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1053;
REF. EMPENHO 6803/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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1.518,00 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.518,00 |
| 13/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1065;
REF. EMPENHO 6803/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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1.789,00 |
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| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.789,00 |
| TOTAL |
19.734,00 |
6.343,00 |
6.343,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.391,00 |
