Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2025 |
4.382,14 |
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| 06/08/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO |
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4.382,14 |
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| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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30,36 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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300,33 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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476,28 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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531,07 |
| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6809/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.044,10 |
| TOTAL |
4.382,14 |
4.382,14 |
4.382,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
