Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SONORIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO E SECRETARIOS. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
SONORIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO E SECRETARIOS. |
1.900,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDADO POR LEONARDO COMIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/36; |
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1.900,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 681/2025
ALDEMIR DAMACENA ANDRADE - 90135 |
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1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
