| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
| Número do empenho: | 681 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONORIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 0,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | SONORIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO E SECRETARIOS. | 1.900,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDADO POR LEONARDO COMIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/36; | 1.900,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 681/2025 ALDEMIR DAMACENA ANDRADE - 90135 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
