Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2025 |
4.032,84 |
|
|
| 06/08/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO |
|
4.032,84 |
|
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
30,36 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
403,00 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
426,05 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
463,74 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
718,35 |
| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.991,34 |
| TOTAL |
4.032,84 |
4.032,84 |
4.032,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
