Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2025 |
3.010,96 |
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| 06/08/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO |
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3.010,96 |
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| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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30,36 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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204,10 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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317,52 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.145,67 |
| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.313,31 |
| TOTAL |
3.010,96 |
3.010,96 |
3.010,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
