| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EMBALAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº39/2025 AQUISIÇÃO DE 50 EMBALAGENS DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/20255. | 0,00 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | REQUISIÇÃO Nº39/2025 AQUISIÇÃO DE 50 EMBALAGENS DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/20255. | 37,50 | ||
| 06/08/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 37,50 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6837/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
