Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6848 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1,0 m³,
3,5226 RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7,0m³ |
0,00 |
1.838,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
10 RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1,0 m³,
3,5226 RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7,0m³ |
1.838,89 |
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| 07/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 200/21865; 200/21864; |
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1.838,89 |
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| 07/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6848/2025, 92942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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22,06 |
| TOTAL |
1.838,89 |
1.838,89 |
22,06 |
| SALDO A PAGAR |
1.816,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
07/08/2025 |
22,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,06 |
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