Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6850 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
CASA BRITADOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
68 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE UMA CASA MÓVEL PARA OPERADOR DE BRITAGEM CONFORME CONTRATO N°137. |
0,00 |
13.999,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE UMA CASA MÓVEL PARA OPERADOR DE BRITAGEM CONFORME CONTRATO N°137. |
13.999,00 |
|
|
| TOTAL |
13.999,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.999,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
