| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
| Número do empenho: | 6850 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | CASA BRITADOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 68 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UMA CASA MÓVEL PARA OPERADOR DE BRITAGEM CONFORME CONTRATO N°137. | 0,00 | 13.999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | AQUISIÇÃO DE UMA CASA MÓVEL PARA OPERADOR DE BRITAGEM CONFORME CONTRATO N°137. | 13.999,00 | ||
| TOTAL | 13.999,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.999,00 | |||
