Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: A. JUNIOR MIOLA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6852 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
Fundo da Defesa Civil |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MARMITAS PARA PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE E SERVIDORES EM ATUAÇÃO NO MANEJO DE MÓVEIS E AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS. |
0,00 |
2.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
MARMITAS PARA PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE E SERVIDORES EM ATUAÇÃO NO MANEJO DE MÓVEIS E AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS. |
2.725,00 |
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| 07/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 890/62007162; |
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2.725,00 |
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| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2025
A. JUNIOR MIOLA - ME - 89070 |
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2.725,00 |
| TOTAL |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
