Nome do Credor: EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6867
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº155 CONFORME MEMORANDO Nº22.
0,00
5.975,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº155 CONFORME MEMORANDO Nº22.
5.975,00
20/08/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/1277;
REF. EMPENHO 6867/2025
709 - EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
5.975,00
04/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6867/2025
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 709
5.975,00
TOTAL
5.975,00
5.975,00
5.975,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
